《流程审计》

讲师资历

课程目标

课程大纲

课程大纲一、企业运营问题的管理机制1、谁在发现企业问题?2、为什么意见箱都不太好使?3、谁更合适用意见箱?4、案例：丰田、海尔等二、流程审计概论1、流程审计概念2、流程审计目的3、流程审计价值4、流程审计原则5、流程审计范围6、流程审计维度三、流程审计的执行1、流程审计的机构2、流程审计流程(1)确定流程审计要素(2)设计流程审计绩效评价(3)宣贯(4)定期和不定期审计(统计审计问题或结果)(5)绩效评价(6)编写审计报告(分析问题并提出改进建议)(7)跟踪审计问题改进(审计方、被审计方各自问题的改进)3、流程审计方式(1)手工方式(2)IT工具4、流程审计内容(1)与战略的匹配(2)与组织的匹配(3)与制度的匹配(4)与IT的匹配5、流程审计的保障(1)与绩效关系(2)合理化建议机制四、流程审计的技术和方法1、指标评价法2、过程检查法3、穿越测试法4、问卷调查法5、破坏性测试法6、第三方调查法五、流程对标1、流程成熟度评价2、APQC简介3、开放标准对标发现业务缺陷4、内部对标发现流程绩效缺陷