确保业务顺畅才是内部控制体系建设的首要目标

讲师资历

课程目标

课程大纲

课程背景： “一群人、一副牌、定规矩、对所有、财趣得”，段老师寥寥数语高度概括了国粹麻将的运行本质。以小比大，这不正是企业内部控制运行本质的缩影。华为“一次付款的艰难旅程”事件回顾：1、现实“博傻”——假定付款流程完备。业务经办人未掌握本职规则，却迁怒于财务部门，披露出现实普遍存在的“博傻”心态；2、轻视“核心”——假定付款流程不清。身为公司级的付款流程瑕疵却归责于财务部门，披露出高层对内部控制认知偏差及财务部门尴尬地位。我们设计了本次课程，为管理者详细讲述内部控制体系的本质特点、建设思路和实施要点。 课程特色：师资强悍——主讲老师知名985院校毕业，二十余年“培训+咨询”双业并举、互为滋养。理论深厚且实际丰富，集注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师三师一身，多年上市公司高管经历，操盘主导多家知名公司IPO上市、新三板挂牌、并购重组等资本运作。专著《管理者的财务思维》京东当当火热发售中。案例鲜活——课程案例均从主讲老师服务过的知名企业管理及资本运作案例精心选定，契合课程立意、揭示案例背后。逻辑缜密——主讲老师强调：除科学和艺术外，其他领域甚至不需要天赋。良好的条理性更为关键，思路清、逻辑合，则勇往直前。生动有趣——让你听课时永不抛锚。 课程收益：通过学习，明确了对内部控制体系的认知：1、内部控制首要目标是确保业务顺畅，风险防范为次要目标；2、财务管理为内控管理核心，业务全力配合，避免“博傻”陷阱；3、完美规则不存在，特批是对规则无法涵盖事项的有效救济渠道。 课程对象：董事长、总经理、副总经理、财务总监、财务经理等高中层管理者授课方式：讲师讲授+提问互动+案例剖析+经验分享课程时长： 2天（6小时/天） 特别提示：1、本课程大纲可随客户需求调整。2、本课程全程禁止录像录音。 课程目录第一节、透麻将看内控一、内部控制定义二、透麻将看本质三、国际内控发展四、中国内控发展第二节、运行现状剖析一、内控运行现状二、内控现状分析三、内控运营保障四、内控运营要点第三节、内控基础概念一、企业基本分类二、七大基本职能三、三大业务循环四、两大管理核心五、一大成功保障第四节、内控体系设计一、内控唯一对象二、内控设计思路三、内控组织保障四、内控设计原则五、内控设计精髓六、内控建设内容七、内控设计流程八、内控评价流程第五节、制度流程表据一、制度二、流程三、表据第六节、公司级管理制度一、机构管理制度二、公文管理制度三、授权管理制度四、预算管理制度五、合同管理制度六、员工管理手册第七节、业务级管理规定一、日常管理规定二、资产管理规定三、采购与付款管理规定四、生产管理规定五、仓储管理规定六、销售与收款管理规定第八节、部门级管理办法