企业内部控制模拟沙盘课程大纲

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企业内部控制模拟沙盘课程大纲序号模块课程内容教学特色一企业内部控制概况一、企业内部控制概况     1、5W3H分析法分析企业内部控制     2、五部委《企业内部控制基本规范》     3、五部委《企业内部控制应用指引》✪课件：PPT、EXCEL表格、图片、白板、卡片、视频   ✪案例：贵飞公司的内控成熟度模型   ✪讨论：您的公司准备上市吗？   ✪评分：分组练习，根据完成时间现场评分，最高分10分，最低分1分，没有小数点。休息：课间休息十分钟   二企业内部控制诊断和整改二、企业制度梳理和流程梳理     1、如何建设企业内部控制组织     2、如何开展制度和流程梳理   三、企业内部控制诊断和整改     1、如何开展内部控制诊断     2、企业内部控制整改✪课件：PPT、EXCEL模版、卡片   ✪练习：发送内控诊断和整改的工具模版，进行诊断，并自评。   ✪评分：分组练习，根据完成时间现场评分，最高分10分，最低分1分，没有小数点。   ✪发言：小组发言评议。午休：上午课程结束，中午用餐，休息三企业内部控制评价和审计四、企业内部控制评价和审计     1、内部控制评价的方法     2、内部控制评价指引     3、如何开展企业内部控制评价     4、内部控制审计指引介绍     5、如何开展企业内部控制审计工作✪课件：PPT、EXCEL表格、图片、白板、卡片、视频   ✪案例：中国石油化工集团的管理工具   ✪讨论：您的公司准备好了吗？   ✪评分：分组练习，根据完成时间现场评分，最高分10分，最低分1分，没有小数点。   ✪总结：十分钟总结全部课程，回顾重点，再次重申重点。   ✪总结：总结模拟公司计分牌全部分数，进行最终评定，评出名次，表扬先进。休息：课间休息十分钟   四全面风险管理与内部控制融合五、企业内部控制实施案例     1、某单位内控体系建设   六、全面风险管理与内部控制融合     1、搭建风险内控组织     2、实施风险内控基本流程     3、风险内控工作成果     4、风险内控融合实施案例✪课件：PPT、EXCEL表格、图片、白板、卡片   ✪案例：中海油的五位一体体系建设   ✪讨论：各家公司风险内控融合实例   ✪模拟：风险内控融合的组织建设   ✪评分：分组练习，根据完成质量，采用自评、他评、集体评议、课堂展示的方法进行评分，最高分10分，最低分1分，没有小数点。   ✪总结全部课程分数，课程结束。课程结束：总结全部课程分数，各个模拟公司排名，表扬第一名公司的总经理及全体人员，答疑解惑，合影道别。