华夏幸福基业产城融合开发模式全流程操作模式解析

讲师资历

课程目标

熟悉掌握国内开发性PPP模式的全流程定义、内涵、特征 掌握华夏幸福发展沿革与典型案例、掌握过去十年PPP模式失败的原因与成功的要素 掌握华夏幸福PPP模式的主要依据政策与政策内涵 掌握华夏幸福开发性PPP模式实际操作流程 掌握华夏幸福开发性PPP模式融资模式、手段、操作流程 掌握华夏幸福的产业规划 掌握华夏幸福的产业招商 掌握华夏幸福的盈利模式构建 掌握华夏幸福的协议体系 理解华夏幸福财务测算逻辑与方法 理解华夏幸福开发策略的制定 探讨授课对象拟实施项目的具体运作

课程大纲

第一讲：开发性PPP模式基本要素解析与最新操作要点要点解析 一、开发性PPP模式的五大知识体系解读 1. 法律法规知识体系 2. 政府管理知识体系 3. 投融资与经济财务分析理论和方法体系 4. 工程建设项目管理知识体系 5. 行业运营和专业技术知识体系 二、开发性PPP模式的定义及架构梳理 1. PPP模式基本模型逻辑（模式+项目） 2. PPP模式全生命周期基本各要素含义 3. PPP模式核心文件之“一方案两报告” 1）PPP模式实施方案编制方法与意义 2）PPP模式物有所值评价方法与意义 3）PPP模式财政承受能力论证方法与意义 4. PPP模式操作流程 5. SPV公司设立以及PPP模式参与方关系解析 1）PPP模式实操流程 2）存量环保类TOT模式SPV公司操作架构 6. 2015年至2018年PPP模式实施概况解析 7. 2018年PPP模式发展趋势解析 三、开发性PPP模式背景及意义 1. 中国目前的宏观经济形势与困境 2. 中国的新型城镇化 3. 地方政府的债务问题 4. 债务转移逻辑及未来趋势研判 四、开发性PPP模式项目库分类及示范项目评审要求 1. PPP模式项目性质 2. PPP项目付费类别及回报机制解析 3. PPP项目项目库及示范项目评审 五、国内PPP开发性模式政策核心要点梳理与解读 1.《基础设施和公用事业特许经营管理办法》解析 2. 国务院转发6部委《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》 3.《财政部关于进一步做好政府和社会资本合作项目示范工作的通知》 4.《国务院关于加强地方性政府债务管理的意见》 5. 《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》 6. 《国务院办公厅关于印发推动1亿非户籍人口在城市落户方案的通知》 7. 50号文、62号文、87号文、92号文、192号文、一行三会新资管文件解读 8. 财政部与发改委关于PPP管理与范畴流程辨析 第二讲：PPP模式在房地产开发企业的成功应用 1. 房地产开发企业的一二级联动模式 2. 土地一二级联动的新模式-开发性PPP模式 第三讲：华夏幸福基业PPP模式全解析 一、华夏幸福基业概况解析 1. 王文学其人 2. 华夏幸福固安项目的缘起 3. 华夏幸福A股上市公司资产收益率排名第一 4. 华夏幸福近五年来增速最快的房地产开发企业 5. 华夏幸福零成本拿地的秘密 6. 华夏幸福-中国最大的隐形地主 二、华夏幸福基业开发性PPP模式选址模型 1. 华夏幸福开发性PPP选址五有模型 2. 华夏幸福开发性PPP背后的“四菜一汤” 3. 华夏幸福开发性PPP的由来与应用 三、华夏幸福基业暴利背后的逻辑 1. 华夏幸福开发性PPP的组织结构设计 2. 华夏幸福开发性PPP的盈利模式构建 3. 华夏幸福开发性PPP的产业导入逻辑 4. 华夏幸福开发性PPP的暴利逻辑 四、华夏幸福基业的公关与运营 1. 快速的反映机制 2. 良好的政府公关 3. 大手笔的课题经费与咨询费用 4. 顺应国家政策的开发战略 五、华夏幸福基业的产业发展如何进行 1. 华夏幸福产业招商团队 2. 华夏幸福产业招商的逻辑产业转移 3. 华夏幸福产业招商的逻辑投资入股 4. 华夏幸福产业招商的逻辑产业升级 第四讲：华夏幸福基业财务建模基本逻辑与解读 一、华夏幸福基业PPP财务建模方法与财务体系 1. PPP模式财务建模基本系数表 2. PPP模式资金筹措表、还本复习表 3. PPP模式总成本费用、收入、税金表搭建 4. PPP模式财务报表解析 二、华夏幸福基业PPP模式物有所值与财政承受能力分析 1. 物有所值量化评价 2. 财政承受能力量化评价解析 第五讲：华夏幸福基业PPP模式融资理论、方法、要点、渠道与融资创新 一、 现行预算管理制度下的PPP预算安排 1. 新预算法体系下的政府财力梳理 2. 全口径预算体系解析 二、华夏幸福基业PPP模式融资理论 1. PPP模式融资特性及方式 2. PPP模式经济学理论基础 3. PPP模式融资底层资产逻辑解析 4. PPP项目融资之股权与债权、直接与间接、私募与公募 三、华夏幸福基业PPP模式融资渠道、参与方式及PPP模式项目融资审核要点 1. 政策性银行与商业银行 2. 商业银行PPP模式全流程融资解析 3. 保险公司 4. 证券公司 5. 信托公司 6. 产业基金与城市发展基金 四、华夏幸福基业PPP资产证券化 1. 资产证券化的概念 2. 资产证券化的类型 3. 资产证券化操作流程解析 4. 资产证券化的意义 5. 资产证券化的基本条件 6. 资产证券化的负面清单 7. PPP项目资产证券化的主要特点与现实意义 8. 资产证券化与传统融资方式的在PPP模式中的组合安排与融资规划 9.《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作（PPP）项目资产证券化相关工作的通知》解析 五、华夏幸福基业多元化融资方法 1. 华夏幸福21种融资模式及其对于开发企业的借鉴意义 第六讲：华夏幸福基业的开发性PPP模式协议全解析 一、华夏幸福委托运营协议 1. 协议基本结构 2. 协议结构设计的动机 二、华夏幸福PPP协议 1. 委托运营协议 2. 特许经营协议 三、华夏幸福PPP协议中的五大盈利点的协议保障 1. 土地整理 2. 基础设施与公共服务 3. 业发展服务 4. 规划设计 5. 物业及市政运营服务 四、华夏幸福协议的本质-一二级联动开发 1. 产业发展服务与土地出让金返还 2. 产业发展服务中神奇的30%的政府自留部分